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        2020年立山經濟開發區部門決算公開
        時間:2021-09-14 04:21來源:作者:點擊:

           

         

        第一部分  鞍山立山經濟開發區部門概況

        一、 主要職責

        二、 部門決算單位構成

        第二部分  鞍山立山經濟開發區2020年度部門決算情況說明

        第三部分  名詞解釋

        第四部分  鞍山立山經濟開發區2020年度部門決算報表

        一、2020年度收入支出決算總表

        二、2020年度收入決算表

        三、2020年度支出決算表

        四、2020年度財政撥款收入支出決算表

        五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

        八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表

        第一部分 鞍山立山經濟開發區部門概況

        一、主要職責

        1.負責轄域經濟發展規劃及組織實施。

        2.負責轄域招商引資及企業和項目的服務。

        3.負責轄域工業項目等同區級審批權限的審批。

        4.協助市、區相關部門對企業建設及經營的監管,以及為企業提供公共服務。

        5.指導轄域內街道強化區域經濟管理。

        6.承接區政府交辦的其他事項。

        二、機構設置情況

        內設機構7個,具體是:綜合局、經濟發展局、審批局、建設管理局、招商一局、招商二局、招商三局。

         

        第二部分  鞍山立山經濟開發區2020年度部門     決算情況說明

         

        一、收入支出決算總體情況

        (一)收入總計5311.86萬元,包括:

        1.財政撥款收入4837.34萬元,占收入總計的91%。其中:一般公共預算財政撥款收入3848.51萬元,政府性基金收入988.83萬元,國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

        2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。

        3.事業收入0萬元,占收入總計的0%。

        4.經營收入0萬元,占收入總計的0%。

        5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。

        6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。

        7.用事業基金彌補收支差額0萬元,占收入總計的0%。

        8.上年結轉和結余474.52萬元,占收入總計的9%。

        與上年相比,今年收入減少1026.42萬元,降低17%,主要原因:上年結轉減少,總收入減少。

        (二)支出總計5311.86萬元,包括:

        1.基本支出845.73萬元,占支出總計的16%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出502萬元,對個人和家庭的補助支出0.98萬元,商品和服務支出335.05萬元,資本性支出7.7萬元。

        2.項目支出3599.28萬元,占支出總計的68%。主要包括對企業政策扶持資金。

        3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。

        4.經營支出0萬元,占支出總計的0%。

        5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。

        與上年相比,今年支出減少1026.42萬元,增長17%,主要原因:年末結轉增加,總支出減少。

        (三)年末結轉和結余866.85萬元。

        主要是對企業政策扶持資金暫未支付等原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余增加331.52萬元,增長62%,主要原因:企業政策扶持資金暫未支付。

        二、財政撥款支出決算情況

        (一)總體情況。

        2020年度財政撥款支出4445.01萬元,其中:基本支出845.73萬元,項目支出3599.28萬元。與上年相比,財政撥款支出減少1357.94萬元,降低24%,主要原因:對企業政策扶持資金減少。與年初預算相比,2020年度財政撥款支出完成年初預算的83%,其中:基本支出完成年初預算的220%,項目完成年初預算的73%。

        (二)具體情況。

        2020年度財政撥款支出4445.01萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出767.84萬元,占18%;社會保障和就業支出57.91萬元,占1%;城鄉社區支出988.83萬元,占22%;資源勘探工業信息等支出2599.3萬元,占58%;住房保障支出31.13萬元,占1%。

        1.一般公共服務支出767.84萬元,具體包括:

        一般公共服務支出,政府辦公廳(室)及相關機構事務,事業運行767.84萬元,主要是人員經費、辦公經費等支出。

        2.社會保障和就業支出57.91萬元,具體包括:

        社會保障和就業支出,行政事業單位養老支出,機關事業單位基本養老保險繳費支出42.5萬元,機關事業單位職業年金繳費支出4.26萬元;撫恤,死亡撫恤11.15萬元。

        3.城鄉社區支出988.83萬元,具體包括:

            城鄉社區支出,國有土地使用權出讓收入安排的支出,征地和拆遷補償支出435.85萬元,國有土地收益基金安排的支出,征地和拆遷補償支出552.98萬元。

        4.資源勘探工業信息等支出2599.3萬元,具體包括:

        資源勘探工業信息等支出,支持中小企業發展和管理支出,其他支持中小企業發展和管理支出2599.3萬元,主要是對中小企業政策扶持資金支出。

        5.住房保障支出31.13萬元,具體包括:

        住房保障支出,住房改革支出,住房公積金31.13萬元。

        三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

        2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出9.94萬元,完成年初預算的77%,決算數小于年初預算數的主要原因是例行公車節約支出。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費9.94萬元。

        1.因公出國(境)費0萬元,占“三公”經費支出的0%。2020年參加出國(境)團組0個,累計0人次,主要為參加0團等。2020年因公出國(境)費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

        2.公務接待費0萬元,占“三公”經費支出的0%。2020年國內公務接待累計0批次、0人、0萬元,主要用于0等;其中外事接待累計0批次、0人、0萬元,主要用于0等。2020年公務接待費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

        3. 公務用車購置及運行費9.94萬元,占“三公”經費支出的100%。比上年增加1.87萬元,增長24%,主要是公車維修費用增加等原因。

        其中:公務用車購置費0萬元,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費9.94萬元,主要用于公車用油、保險、維修等,截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量6輛。

        四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2020年度一般公共預算財政撥款基本支出845.73萬元,其中:人員經費502.97萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、生活補助、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費342.76萬元,主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

        五、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經費支出情況。

        (二)政府采購支出情況。

        2020年政府采購支出總額108萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出108萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

        (三)國有資產占用情況。

        截至2020年12月31日,共有車輛6輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通訊用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車6輛,其他用車主要是一般公共用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。


        第三部分 名詞解釋

         

        1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

        2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

        3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

        6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

        7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

        9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

        12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

        14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

         

        第四部分  鞍山立山經濟開發區2020年度部門決算報表

         

        鞍山立山經濟開發區2020年度部門決算報表


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