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        2020年投資創業服務中心部門決算公開
        時間:2021-09-14 04:16來源:作者:點擊:

           

         

        第一部分    鞍山市立山區投資創業服務中心部門概況

        一、 主要職責

        二、 部門決算單位構成

        第二部分    鞍山市立山區投資創業服務中心2020年度部門決算情況說明

        第三部分    名詞解釋

        第四部分    鞍山市立山區投資創業服務中心2020年度部門決算報表

        一、2020年度收入支出決算總表

        二、2020年度收入決算表

        三、2020年度支出決算表

        四、2020年度財政撥款收入支出決算表

        五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

        八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表

         

        第一部分 鞍山市立山區投資創業服務中心部門概況

         

        一、主要職責

             (一)承擔國內外招商引資的相關事務性工作;承擔投資項目謀劃、治談、簽約、落地的相關服務工作;承擔有關檔案的整理工作。
             (二)承擔批發、零售、住宿、餐飲、商貿物流、電子商務等行業的相關事務性工作;承擔國內外貿易的服務工作。

         (三)承擔全國性各項普査項目的數據統計和咨詢服務工作;承擔各項經常性統計調査的事務性工作。

         (四)為區工業和信息化局、區商務局、區統計局提供服務。

        (五)承擔區委、區政府交辦的其他工作。

        二、部門決算單位構成

        納入鞍山市立山區投資創業服務中心2020年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

        鞍山市立山區投資創業服務中心本級

         

         

        第二部分 鞍山市立山區投資創業服務中心2020年度部門決算情況說明

         

        一、收入支出決算總體情況

        (一)收入總計323.12萬元,包括:

        1.財政撥款收入319.16萬元,占收入總計的98.77%。其中:一般公共預算財政撥款收入319.16萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

        2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。主要是0等收入。

        3.事業收入0萬元,占收入總計的0%。主要是0等收入。

        4.經營收入0萬元,占收入總計的0%。主要是0等收入。

        5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。主要是0等收入。

        6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。主要是0等收入。

        7.用事業基金彌補收支差額0萬元,占收入總計的0%。主要是0等。

        8.上年結轉和結余3.96萬元,占收入總計的1.23%。主要是公共預算財政撥款等。

        與上年相比,今年收入增加73.06萬元,增長29.2%,主要原因是工資福利支出增加。

        (二)支出總計268.19萬元,包括:

        1.基本支出265.19萬元,占支出總計的98.88%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出257.2萬元,對個人和家庭的補助支出0.99萬元,商品和服務支出7.0萬元。

        2.項目支出3.0萬元,占支出總計的1.12%。主要包括商貿事物等業務支出。

        3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。主要包括0等業務支出。

        4.經營支出0萬元,占支出總計的0%。主要包括0等業務支出。

        5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。主要包括0等業務支出。

        與上年相比,今年支出增加20.19萬元,增長8.14%,主要原因是工資福利支出增加。

        (三)年末結轉和結余54.93萬元。

        主要是縮減開支等原因形成的結余。

        二、財政撥款支出決算情況

        (一)總體情況。

        2020年度財政撥款支出268.19萬元,其中:基本支出265.19萬元,項目支出3.0萬元。與上年相比,財政撥款支出增加20.19萬元,增長8.14%,主要原因是工資福利支出增加。與年初預算相比,2020年度財政撥款支出完成年初預算的129.02%,其中:基本支出完成年初預算的134.03%,項目完成年初預算的30%。

        (二)具體情況。

        2020年度財政撥款支出268.19萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出228.38萬元,科學技術支出0萬元,社會保障和就業支出24.55萬元,醫療衛生支出0萬元,農林水事務支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探電力信息等事務支出0萬元,商業服務業等事務支出0萬元,國土資源氣象等事務支出0萬元,住房保障支出15.26萬元。

        1. 一般公共服務支出228.38萬元,包括:

        (1)行政運行0萬元。

        (2)一般行政管理事務0萬元。

        (3)預算改革業務0萬元。

        (4)財政國庫業務0萬元。

        (5)信息化建設0萬元。

        (6)事業運行225.38萬元。

        (7)其他財政事務支出0萬元。

        (8)其他一般公共服務支出0萬元。

        (9)其他商貿事務支出3.0萬元。

        2. 科學技術支出0萬元。

        3. 社會保障和就業支出24.55萬元,包括:

        (1)機關事業單位職業年金繳費支出3.5萬元。

        (2)事業單位離退休0.11萬元。

        (3)機關事業單位基本養老保險繳費支出20.94萬元,主要是養老保險等支出。

        4.醫療衛生支出0萬元,包括:

        (1)行政單位醫療0萬元。

        (2)事業單位醫療0萬元。

        (3)其他醫療衛生支出0萬元。

        5. 農林水事務支出0萬元。

        6. 交通運輸支出0萬元。

        7. 資源勘探電力信息等事務支出0萬元。

        8.商業服務業等事務支出0萬元。

        9. 國土資源氣象等事務支出0萬元。

        10. 住房保障支出15.26萬元,包括:

        住房公積金15.26萬元。

        三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

        2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。

        1.因公出國(境)費0萬元,占“三公”經費支出的0%。2020年參加出國(境)團組0個,累計0人次,主要為參加0團等。2020年因公出國(境)費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

        2.公務接待費0萬元,占“三公”經費支出的0%。2020年國內公務接待累計0批次、0人、0萬元;其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2020年公務接待費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

        3. 公務用車購置及運行費0萬元,占“三公”經費支出的0%。比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

        其中:公務用車購置費0萬元,,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元,截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。

        四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2020年度一般公共預算財政撥款基本支出265.19萬元,其中:人員經費258.19萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費7.0萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

        五、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經費支出情況。

        2020年機關運行經費支出7.0萬元,比上年減少2.75萬元,降低28.21%,主要原因是縮減經費支出。

        (二)政府采購支出情況。

        2020年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

        (三)國有資產占用情況。

        截至2020年12月31日,共有車輛0輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通訊用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

        (四)預算績效管理工作開展情況。

         根據預算績效管理要求,我部門組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目1個,涉及資金3萬元,自評覆蓋率達到100%。

         

        第三部分 名詞解釋

         

        1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

        2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

        3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

        6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

        7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

        9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

        12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

        14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

        遼寧省鞍山市立山區投資創業服務中心2020年決算公開


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