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        2020年立山區黨建工作服務中心 部門決算公開
        時間:2021-09-14 04:10來源:立山區黨建工作服務中心作者:點擊:

           

         

        第一部分    黨建工作服務中心部門概況

        一、 主要職責

        二、 部門決算單位構成

        第二部分    黨建工作服務中心2020年度部門決算情況說明

        第三部分    名詞解釋

        第四部分    黨建工作服務中心2020年度部門決算報表

        一、2020年度收入支出決算總表

        二、2020年度收入決算表

        三、2020年度支出決算表

        四、2020年度財政撥款收入支出決算表

        五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

        八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表

         

        第一部分 部門概況

         

        一、主要職責

        (一)協助區委組織部開展、指導、協調全區基層黨組織、非公有制經濟組織和社會組織建設等工作。

        (二)承擔全區干部檔案日常保管和信息服務的事務性工作,推進干部檔案信息化建設。

        (三)承擔組織、宣傳、統戰、群團等相關外聯的事務性工作;配合相關部門組織開展離退休老干部服務活動。

        (四)為區委組織部(區直機關工委、區委老干部局)、區委機構編制委員會辦公室提供服務。

        (五)為團區委、區婦聯、區科協、區殘聯、區工商聯提供服務。

        (六)承擔區委、區政府交辦的其他工作。

        二、部門決算單位構成

        納入區黨建工作服務中心2020年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

        區黨建工作服務中心部門本級

         

        第二部分 黨建工作服務中心2020年度

        部門決算情況說明

         

        一、收入支出決算總體情況

        (一)收入總計622.59萬元,包括:

        1.財政撥款收入622.59萬元,占收入總計的100%。其中:一般公共預算財政撥款收入622.59萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

        2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。主要是XX等收入。

        3.事業收入0萬元,占收入總計的0%。主要是XX等收入。

        4.經營收入0萬元,占收入總計的0%。主要是XX等收入。

        5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。主要是XX等收入。

        6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。主要是XX等收入。

        7.用事業基金彌補收支差額0萬元,占收入總計的0%。主要是XX等。

        8.上年結轉和結余8.95萬元,占收入總計的1.4%。主要是一般公共服務支出結轉8.84萬元,社會保障和就業支出結轉0.11萬元。

        與上年相比,今年收入增加172.67萬元,增長38.38%,主要原因:一般公共服務支出有所增加。

        (二)支出總計500.74萬元,包括:

        1.基本支出492.05萬元,占支出總計的98.26%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出468.93萬元,對個人和家庭的補助支出2.11萬元,商品和服務支出21.01萬元。

        2.項目支出8.69萬元,占支出總計的1.74%。主要包括培訓費、檔案電子化、辦公設備購置及遺孀取暖費補助等業務支出。

        3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。主要包括XX等業務支出。

        4.經營支出0萬元,占支出總計的0%。主要包括XX等業務支出。

        5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。主要包括XX等業務支出。

        與上年相比,今年支出增加55.01萬元,增長12.34%,主要原因:一般公共服務支出有所增加。

        (三)年末結轉和結余130.8萬元。

        主要是一般公共服務支出及撫恤金形成的結余。與上年相比,今年結轉結余增加121.85萬元,增長1,361.45%,主要原因:一般公共服務支出結轉結余金額較大。

        二、財政撥款支出決算情況

        (一)總體情況。

        2020年度財政撥款支出500.74萬元,其中:基本支出492.05萬元,項目支出8.69萬元。與上年相比,財政撥款支出增加55.01萬元,增長12.34%,主要原因:一般公共服務支出有所增加。與年初預算相比,2020年度財政撥款支出完成年初預算的251.37%,其中:基本支出完成年初預算的279.25%,項目完成年初預算的37.78%。

        (二)具體情況。

        2020年度財政撥款支出500.74萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出424.58萬元,占84.79%;社會保障和就業支出48.21萬元,占9.63%;住房保障支出27.95萬元,占5.58%。

        1.一般公共服務支出424.58萬元,具體包括:

        (1)一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務424.58萬元,主要是工資福利支出,商品和服務支出,對個人和家庭的補助支出,資本性支出等,完成年初預算的252.85%,決算數大于年初預算數的原因主要是工資福利支出年初預算不足。

        2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出48.1萬元,主要是養老保險,職業年金,退休取暖費補貼等,完成年初預算的258.46%,決算數大于年初預算數的原因主要是養老保險及職業年金支出年初預算不足。撫恤支出0.11萬元,主要是遺孀生活補助,完成年初預算的100%。

        3.住房保障支出類住房改革支出27.95萬元,主要是住房公積金支出,完成年初預算的220.6%,決算數大于年初預算數的原因主要是住房公積金支出年初預算不足。

        三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

        2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元,完成年初預算的0%,決算數小于(大于)年初預算數的主要原因是無“三公”經費產生。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。

        1.因公出國(境)費0萬元,占“三公”經費支出的0%。2020年參加出國(境)團組0個,累計0人次,主要為參加0團等。2020年因公出國(境)費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是無因公出國(境)等原因。

        2.公務接待費0萬元,占“三公”經費支出的0%。2020年國內公務接待累計0批次、0人、0萬元,主要用于XX等;其中外事接待累計0批次、0人、0萬元,主要用于XX等。2020年公務接待費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是無公務接待等原因。

        3. 公務用車購置及運行費0萬元,占“三公”經費支出的0%。比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是無公務用車等原因。

        其中:公務用車購置費0萬元,主要用于XX等,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元,主要用于XX等,截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。

        四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2020年度一般公共預算財政撥款基本支出500.74萬元,其中:人員經費471.04萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費21.01萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

        五、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經費支出情況。

        2020年機關運行經費支出0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因是事業單位無機關運行費。

        (二)政府采購支出情況。

        2020年政府采購支出總額2.5萬元,其中:政府采購貨物支出2.5萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出X0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額2.5萬元,占政府采購支出總額的100%。

        (三)國有資產占用情況。

        截至2020年12月31日,共有車輛0輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通訊用車X0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是……;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

        (四)預算績效管理工作開展情況。

        1.績效自評情況。根據預算績效管理要求,我部門組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目0個,涉及資金0萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到0%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)0分。組織對0個部門(單位)開展整體績效自評,涉及資金0萬元,自評平均分0分。

        通過績效自評發現主要存在以下問題:一是XX;二是XX;三是XX……。下一步將采取以下措施加以改進:一是XX;二是XX;三是XX……。

        2.部門評價情況(如有)。我部門組織對“XXX”“XXX”等XX 個項目開展了部門評價,涉及資金XX萬元。其中,對“XX”“XX”等項目分別委托“XXX”“XXX”等第三方機構開展績效評價。

        通過部門績效評價發現主要存在以下問題:一是XX;二是XX;三是XX……。下一步將采取以下措施加以改進:一是XX;二是XX;三是XX……。


        第三部分 名詞解釋

         

        1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

        2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

        3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

        6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

        7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

        9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

        12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

        14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

         

        遼寧省鞍山市立山區黨建工作服務中心2020年度部門決算公開表


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