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        鞍山市立山區政府辦公室 2020年度部門決算
        時間:2021-09-14 03:55來源:立山區人民政府辦公室作者:點擊:

           

         

        第一部分    立山區政府辦公室概況

        一、 主要職責

        二、 部門決算單位構成

        第二部分    立山區政府辦公室2020年度部門決算情況說明

        第三部分    名詞解釋

        第四部分    立山區政府辦公室2020年度部門決算報表

        一、2020年度收入支出決算總表

        二、2020年度收入決算表

        三、2020年度支出決算表

        四、2020年度財政撥款收入支出決算表

        五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

        八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表

         

        第一部分 政府辦公室概況

        一、基本情況:

        (一)辦公室

        1、負責區政府所確定工作的綜合協調和貫徹落實。

        2、負責區政府常務會議、區長辦公會議和業務會議的會務安排及會議記錄和會議紀要整理工作。

        3、負責區政府文件、區政府辦文件的起草、簽發和存檔工作。

        4、負責區政府工作報告、區領導講話等文字綜合的起草工作。

        5、負責區領導參加上級會議的會務安排和匯報材料綜合等工作。

        6、負責區政府領導調研安排工作。

        7、負責區政府主要領導的一周主要政務活動安排工作。

        8、負責上三級文件收發、傳閱和歸檔工作。

        9、負責區政府印鑒管理、各種證件管理等工作。

        10、負責上級領導調研、客商來訪等外事接待工作。

        11、負責區政府機關的后勤管理工作。

        12、負責市、區人民代表建議和市、區政協委員提案的辦理等工作。

        13、負責民心網投訴舉報和政策咨詢及《民心網內參》承辦、轉辦工作。

        14、負責承辦市“五大系統”建設工作領導小組辦公室日常工作。

        15、負責督查督辦區政府的重要方針、政策、重大決策、重要文件和重要會議貫徹落實情況。

        16、負責管理和維護區政府門戶網站、技術支持及管理工作。

        (二)機構情況及增減變動原因

        人員編制數30人。年末實有人數23人,其中行政編制17人、工勤編制6人。

        (三)當年取得的主要事業成效。

        1、規范政府黨組會議。

        2、市領導調研匯報會。                                                     

        二、部門決算單位構成

        立山區人民政府辦公室

         

        第二部分 某部門2020年度部門決算情況說明

         

        一、收入支出決算總體情況

        (一)收入總計511.18萬元,包括:

        1.財政撥款收入511.18萬元,占收入總計的100%。其中:一般公共預算財政撥款收入511.18萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

        2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。

        3.事業收入0萬元,占收入總計的0%。

        4.經營收入0萬元,占收入總計的0%。

        5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。

        6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。

        7.用事業基金彌補收支差額0萬元,占收入總計的0%。

        8.上年結轉和結余16.25萬元,占收入總計的3.17%。主要是一般公共服務結轉。

        與上年相比,今年收入增加119.16萬元,增長(降低)30.4%,主要原因:部門人員變動。

        (二)支出總計XX萬元,包括:

        1.基本支出429.08.49萬元,占支出總計的90.4%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出353.9萬元,對個人和家庭的補助支出11.13萬元,商品和服務支出64.05萬元。

        2.項目支出45.41萬元,占支出總計的9.6%。主要包括X一般行政管理事務等業務支出。

        3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。

        4.經營支出0萬元,占支出總計的0%。

        5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。

        與上年相比,今年支出增加82.48萬元,增長21%,主要原因:部門人員變動。

        (三)年末結轉和結余52.95萬元。

        主要是疫情等原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余增加37.07萬元,增長9.4%,主要原因:部門人員變動。

        二、財政撥款支出決算情況

        (一)總體情況。

        2020年度財政撥款支出474.49萬元,其中:基本支出429.08萬元,項目支出45.41萬元。與上年相比,財政撥款支出增加82.48萬元,增長21%,主要原因:部門人員變動。與年初預算相比,2020年度財政撥款支出完成年初預算的149%,其中:基本支出完成年初預算的138%,項目完成年初預算的0.007%。

        (二)具體情況。

        2020年度財政撥款支出474.49萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出405.17萬元,占85%;社會保障就業支出51.36萬元,占11%;住房保障支出17.96萬元,占4%。

        1.一般公共服務支出405.17萬元,具體包括:

        (1)一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)359.16萬元,主要是工資支出,完成年初預算的135%,決算數大于年初預算數的原因主要是人員變動。

        (2)一般管理事務45.41萬元,主要是行政運行支出,完成年初預算的178%,決算數大于年初預算數的原因主要是人員變動。

        2.社會保障就業支出51.36萬元,具體包括:

        (1)行政單位離退休支出10.65萬元,主要是工資福利支出,完成年初預算的172%,決算數大于年初預算數的原因主要是人員變動。

        (2)行政事業單位基本養老保險繳費支出23.97萬元,主要是工資福利支出,完成年初預算的92%,決算數小于年初預算數的原因主要是人員變動。

        (3)機關事業單位職業年金繳費支出16.74萬元,決算數大于年初預算數的原因主要是新增加此項目。

        三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

        2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出13.06萬元,完成年初預算的36%,決算數小于年初預算數的主要原因是疫情原因。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費13.06元。

        1.因公出國(境)費0萬元,占“三公”經費支出的0%。2020年參加出國(境)團組0個,累計0人次。

        2.公務接待費0萬元,占“三公”經費支出的0%。2020年國內公務接待累計0批次、0人、0萬元。

        3. 公務用車購置及運行費13.06萬元,占“三公”經費支出的100%。比上年減少20萬元,下降60%,主要是疫情等原因。

        其中:公務用車購置費0萬元,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費13.06萬元,主要用于車輛運行等,截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量14輛。

        四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2020年度一般公共預算財政撥款基本支出429.08萬元,其中:人員經費365.03萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費64.05萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

        五、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經費支出情況。

        2020年立山區政府辦運行公用經費支出64萬元,比2019年減少120萬元,減少70%,主要原因是疫情節能減耗及人員減少。

        (二)政府采購支出情況。

        2020年立山區政府辦采購支出總額0萬元。

        (三)國有資產占用情況。

        截至2020年12月31日,共有車輛14輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車1輛,機要通訊用車4輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車5輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛;有帳無物車4輛,主要原因:年代久遠無法查證。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。


        第三部分 名詞解釋

         

        1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

        2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

        3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

        6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

        7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

        9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

        12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

        14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

         

        第四部分    立山區政府辦公室2020年度部門決算報表

         遼寧省鞍山市立山區人民政府辦公室



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