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        2020年度應急局部門決算公開
        時間:2021-09-14 03:58來源:作者:點擊:

        鞍山市立山區應急管理局

        2020年度部門決算

         

                                           

         

        第一部分    立山區應急管理局概況

        一、  主要職責

        二、  部門決算單位構成

        第二部分    立山區應急管理局2020年度部門決算情況說明

        第三部分    名詞解釋

        第四部分   立山區應急管理局2020年度部門決算報表

        一、2020年度收入支出決算總表

        二、2020年度收入決算表

        三、2020年度支出決算表

        四、2020年度財政撥款收入支出決算表

        五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

        八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表

         

        第一部分 鞍山市立山區應急管理局概況

         

        一、主要職責

        (1)負責全區應急管理工作,指導全區各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作,負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

        (2)擬訂全區應急管理、安全生產等政策,組織編制全區應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃,組織實施地方性法規和區政府規章草案,組織制定地方規程、標準并監督實施。

        (3)指導全區應急預案體系建設,建立完善事故災難和自然災害分級應對制度,組織編制全區總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案,綜合協調應急預案銜接工作,組織開展預案演練,推動應急避難設施建設。

        (4)牽頭建立全區統一的應急管理信息系統,負責信息傳輸渠道的規劃和布局,建立監測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統一發布災情。

        (5)組織指導協調全區安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援,綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議,協助區委、區政府指定的負責同志組織災害應急處置工作,可按程序,統籌調度指揮區域范圍內監測預警、應急救援資源和力量。

        (6)統一協調指揮全區各類應急專業隊伍,建立應急協調聯動機制,推進指揮平臺對接,銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。

        (7)統籌全區應急救援力量建設,負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設,指導全區、開發區及社會應急救援力量建設。

        (8)負責消防工作,指導全區及開發區的消防監督、火災預防、火災撲救等工作。                                                        

        (9)指導協調全區森林和草原火災、水旱災害和地質災害等防治工作,負責組織實施地震防治工作,負責自然災害綜合監測預警工作,指導開展自然災害綜合風險評估工作。

        (10)組織協調災害救助工作,組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作,管理、分配中央和省、市、區下撥救災款物并監督使用。

        二、部門決算單位構成

        鞍山市立山區應急管理局本級

         

        第二部分鞍山市立山區應急管理局

        2020年度部門決算情況說明

         

        一、收入支出決算總體情況

        (一)收入總計102.43萬元,包括:

        1.財政撥款收入87.85萬元,占收入總計的85.77%。其中:一般公共預算財政撥款收入87.85萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

        2.上級補助收入0萬元.

        3.事業收入0萬元。

        4.經營收入0萬元。

        6.其他收入XX0萬元。

        7.用事業基金彌補收支差額0萬元。

        8.上年結轉和結余14.58萬元,占收入總計的14.23%。主要是一般公共預算財政拔款結余。

        與上年相比,今年收入減少3.73萬元,降低3.52%,主要原因:節減開支,降低公用經費。

        (二)支出總計76.6萬元,包括:

        1.基本支出70.54萬元,占支出總計的92.09%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出59.84萬元,對個人和家庭的補助支出5.33萬元,商品和服務支出5.37萬元。

        2.項目支出6.06萬元,占支出總計的7.91%。主要包括應急管理事務支出。

        3.上繳上級支出0萬元。

        4.經營支出0萬元。

        5.對附屬單位補助支出0萬元。

        與上年相比,今年支出減少11.93萬元,降低13.48%,主要原因:一是節約開支。

        (三)年末結轉和結余25.83萬元。

        主要是節減開支形成的結余。與上年相比,今年結轉結余增加11.25萬元,增長77%,主要原因:節約開支。

        二、財政撥款支出決算情況

        (一)總體情況。

        2020年度財政撥款支出76.6萬元,其中:基本支出70.54萬元,項目支出6.06萬元。與上年相比,財政撥款支出減少11.93萬元,降低13.48%,主要原因:節約開支。與年初預算相比,2020年度財政撥款支出完成年初預算的100.53%,其中:基本支出完成年初預算的152%,項目完成年初預算的22%。

        (二)具體情況。

        2020年度財政撥款支出76.6萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出5.48萬元,占7.15%。

        1.一般公共服務支出5.48萬元,具體包括:

        (1)一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)5.48萬元,主要用于應急管理事務支出。

        三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

        2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。

        1.因公出國(境)費0萬元。

        2.公務接待費0萬元。

        3. 公務用車購置及運行費0萬元。

        四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2020年度一般公共預算財政撥款基本支出70.54萬元,其中:人員經費59.84萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費5.37萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

        五、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經費支出情況。

        2020年機關運行經費支出5.37萬元,比上年減少降低1.54%,主要原因是節約開支。

        (二)政府采購支出情況。

        2020年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。

        (三)國有資產占用情況。

        截至2020年12月31日,共有車輛0輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通訊用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是……;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

        (四)預算績效管理工作開展情況。

        1.績效自評情況。根據預算績效管理要求,我部門組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目7個,涉及資金30萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%。

        通過績效自評發現主要存在以下問題:一是預算績效管理格局不健全;二是完善全覆蓋預算績效管理體系;三是全監督體系不完善。下一步將采取以下措施加以改進:一是不僅預算編制、執行、結果,還要對重大項目全周期進行績效評價,推動改進預算編制和調整財政政策;二是績效管理全覆蓋;三是加強審計、監察等監督的同時,自覺接受人大和社會各界監督。

        第三部分 名詞解釋

         

        1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

        2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

        3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

        6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

        7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

        9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

        12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

        14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

        (部門決算涉及的支出功能分類全部項級科目,逐一解釋)……


         

         

        第四部分 某部門2020年度部門決算表

         

        遼寧省鞍山市立山區應急管理局


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