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        鞍山市立山區機關工委部門2020年度部門決算公開
        時間:2021-09-14 03:15來源:作者:點擊:

        鞍山市立山區機關工委部門2020年度部門決算

         

        目    錄

         

        第一部分    機關工委部門概況

        一、 主要職責

        二、 部門決算單位構成

        第二部分    機關工委部門2020年度部門決算情況說明

        第三部分    名詞解釋

        第四部分    機關工委部門2020年度部門決算報表

        一、2020年度收入支出決算總表

        二、2020年度收入決算表

        三、2020年度支出決算表

        四、2020年度財政撥款收入支出決算表

        五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

        八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表

         

        第一部分 機關工委部門概況

         

        一、主要職責

        抓好區直屬機關黨建工作;配合有關部門做好機關黨員干部思想政治工作;抓好機關黨風廉政建設;做好機關宣傳工作;組織機關群團黨員干部黨課教育、業務指導、機關活動、支持其開展各自的黨建工作。

        二、部門決算單位構成

        機關工委部門2020年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

        1.機關工委部門本級


        第二部分 機關工委部門2020年度部門決算情況說明

         

        一、收入支出決算總體情況

        (一)收入總計291.81萬元,包括:

        1.財政撥款收入291.81萬元。

        (二)支出總計41.8萬元,包括:

        1.基本支出18.9萬元,占支出總計的45%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出16.8萬元,對個人和家庭的補助支出0.6萬元,商品和服務支出1.5萬元。

        2.項目支出19.5萬元,占支出總計的46%。主要包括體檢費業務支出。

        (三)年末結轉和結余0.2萬元。

        二、財政撥款支出決算情況

        (一)總體情況。

        2020年度財政撥款支出41.8萬元,其中:基本支出22.2萬元,項目支出19.5萬元。

        (二)具體情況。

        2020年度財政撥款支出41.8萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出18.9萬元。

        1.一般公共服務支出18.9萬元,具體包括:

        (1)一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)18.9萬元。

        三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

        2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元。

        1.因公出國(境)費0萬元。

        2.公務接待費0萬元。

        3. 公務用車購置及運行費0萬元。

        四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2020年度一般公共預算財政撥款基本支出20.67萬元,其中:人員經費20.67萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費XX萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

        五、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經費支出情況。

        2020年機關運行經費支出19.4萬元。

        (二)政府采購支出情況。

        (三)國有資產占用情況。

        (四)預算績效管理工作開展情況。

        1.績效自評情況。

        2.部門評價情況(如有)。

         

        第三部分 名詞解釋

         

        1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

        2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

        3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

        6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

        7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

        9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

        12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

        14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

        中國共產黨遼寧省鞍山市立山區機關工作委員會


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