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        鞍山市立山政法委2020年度部門決算公開
        時間:2021-09-14 02:54來源:作者:點擊:


        鞍山市立山政法委2020年度部門決算

         

        目    錄

         

        第一部分   立山區政法委部門概況

        一、 主要職責

        二、 部門決算單位構成

        第二部分    立山區政法委2020年度部門決算情況說明

        第三部分    名詞解釋

        第四部分   立山區政法委2020年度部門決算報表

        一、2020年度收入支出決算總表

        二、2020年度收入決算表

        三、2020年度支出決算表

        四、2020年度財政撥款收入支出決算表

        五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

        八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表

         

        第一部分 政法委部門概況

         

        一、主要職責

        (一)根據黨的路線、方針、政策和區委的部署,統一政法各部門的思想和行動。

        (二)研究制定加強全區政法部門領導班子建設、干警隊伍建設的措施;加強政法機關黨的領導,督查其黨建工作情況;協助上級政法部門和區委及相關部門管理區政法部門的領導班子和領導干部;審核提名區人民法院審判委員會委員、區人民檢察院檢察委員會委員;協助紀檢監察部門查處政法干警違法違紀案件。

        (三)根據中央、省、市政法委員會的指示,及時分析研判地區社會治安和社會穩定形勢,對地區政法工作作出全局性部署,并督促各部門貫徹落實。

        (四)研究全區政法工作中的重大問題,制定政法工作有關措施和辦法。

        (五)組織、協調、指導維護社會穩定的工作。

        (六)檢查政法各部門執行國家法律法規和黨的方針政策的情況,保證國家法律的正確實施,保證黨的方針政策的貫徹落實。

        (七)加強政法部門執法監督,監督政法部門依法行使職權,指導和協調政法各部門在依法相互制約的同時搞好工作上的密切配合,指導、推動大案要案的查處工作,研究、協調有爭議的和有重大影響的案件。

        (八)組織、指導政法系統的調查研究工作,不斷總結新經驗、解決新問題,推動司法改革和體制完善。

        (九)組織、指導、協調和推動全區社會治安綜合治理工作。擬定實施本區社會治安綜合治理工作規劃,及時分析研究社會治安綜合治理的形勢和對策,督促社會治安綜合治理各項措施在基層的落實;組織實施獎勵和保護見義勇為行為的日常工作、管理見義勇為基金。

        (十)組織、指揮政法及其相關部門、基層組織依法開展打擊“法輪功”等邪教組織的斗爭。

        (十一)承辦上級政法部門和區委、區政府、區社會治安綜合治理委員會交辦的其他任務。

        二、部門決算單位構成

        納入鞍山市立山區政法委2019年部門決算編制范圍的一級預算單位包括:鞍山市立山區政法委

         

        第二部分 政法委2020年度部門決算情況說明

         

        一、收入支出決算總體情況

        (一)收入總計199.89萬元,包括:

        1.財政撥款收入158.66萬元,占收入總計的79.37%。其中:一般公共預算財政撥款收入158.57萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

        2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。

        3.事業收入0萬元,占收入總計的0%。

        4.經營收入0萬元,占收入總計的0%。

        5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。

        6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。

        7.用事業基金彌補收支差額0萬元,占收入總計的0%。

        8.上年結轉和結余41.23萬元,占收入總計的20.63%。

        與上年相比,今年收入減少197.37萬元,降低46.9%,主要原因:年末結轉減少了。

        (二)支出總計199.89萬元,包括:

        1.基本支出153.6萬元,占支出總計的76.8%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出138.15萬元,對個人和家庭的補助支出0.82萬元,商品和服務支出14.63萬元,……。

        2.項目支出21.95萬元,占支出總計的10.98%。主要包括一般行政事務管理,其中包括綜治、維穩、掃黑除惡工作等業務支出。

        3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。

        4.經營支出0萬元,占支出總計的0%。

        5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。

        與上年相比,今年支出增加(減少)197.37萬元,降低46.9%,主要原因:年末結轉減少了。

        (三)年末結轉和結余24.33萬元。

        主要是項目支出等原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余減少113.91萬元,主要原因:上繳國庫。

        二、財政撥款支出決算情況

        (一)總體情況。

        2020年度財政撥款支出199.89萬元,其中:基本支出153.6萬元,項目支出21.95萬元。與年初預算相比,2020年度財政撥款支出完成年初預算的100%,其中:基本支出完成年初預算的96.78%,項目完成年初預算的54%。

        (二)具體情況。

        2020年度財政撥款支出199.89萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出158.57萬元。

        1.一般公共服務支出158.57萬元,具體包括:

        (1)一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)158.57萬元,主要是行政運行等支出,完成年初預算的119%,決算數大于年初預算數的原因主要是項目支出。

        三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

        本單位三公經費為0

        四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2020年度一般公共預算財政撥款基本支出XX萬元,其中:人員經費XX萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費XX萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

        五、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經費支出情況。

        2020年機關運行經費支出136.62萬元,。

        (二)政府采購支出情況。

        2020年政府采購支出總額0萬元。

        (三)國有資產占用情況。

        截至2020年12月31日,共有車輛0輛,

        (四)預算績效管理工作開展情況。

        1.績效自評情況。根據預算績效管理要求,我部門組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目0個,涉及資金0萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%。

        通過績效自評發現主要存在以下問題:一是預算更加完善;二是預算每個項目更細化準確。

         

        第三部分 名詞解釋

         

        1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

        2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

        3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

        6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

        7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

        9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

        12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

        14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

        中國共產黨遼寧省鞍山市立山區政法委委員會


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