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        鞍山市立山區財政局2020年部門決算
        時間:2021-09-14 09:54來源:立山區財政局作者:點擊:


        目    錄

         

        第一部分立山區財政局概況

        一、 主要職責

        二、 部門決算單位構成

        第二部分立山區財政局2020年度部門決算情況說明

        第三部分名詞解釋

        第四部分立山區財政局2020年度部門決算報表

        一、2020年度收入支出決算總表

        二、2020年度收入決算表

        三、2020年度支出決算表

        四、2020年度財政撥款收入支出決算表

        五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

        八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表

         

        第一部分 立山區財政局部門概況

        一、主要職責

        1、貫徹執行國家財政稅收的方針、政策;擬定和執行區財政稅收的政策、改革方案及其他有關政策;參與制定各項宏觀經濟政策;研究并提出運用財稅政策實施調控和綜合平衡社會財力的建議;擬定和執行區財政與鎮(街)財政的分配政策。 

        2、擬定區財政發展計劃;受區政府委托,編制并向區人民代表大會報告區本級和全區年度財政預算及其執行情況,執行區人大批準的年度財政預算,向區人大常委會報告決算;管理區各項預算收入、預算外資金和財政專戶;管理行政事業性收費等非稅收入。 

        3、研究財政體制改革和調整,擬定預算管理制度;根據全區財政預算安排,會同稅務部門共同制定財政稅收收入計劃。

        4、管理區財政公共支出;執行《行政單位財務規則》和《事業單位財務規則》;擬定和執行政府采購政策;擬定并組織執行行政事業單位財務管理法規和制度及制定需要全區或區本級統一規定的開支標準和支出政策。

        5、貫徹執行《會計法》和企業、事業單位會計準則,監督執行政府總預算、行政和事業單位會計制度;制定有關會計規章制度。

        6、監督財政法律法規、方針政策和財會制度的執行情況;檢查反映財政收支管理中的重大問題;依法查處財經違法、違紀行為;協助有關部門處理重大違反財經紀律的案件;提出加強財政管理的政策建議。

        7、負責財政信息和宣傳工作。

        8、貫徹實施有關行政事業單位國有資產管理法律規定,擬定并實施我區行政事業單位國有資產管理規章制度,并監督檢查執行情況。

        9、承辦區政府交辦的其他事項。

        二、部門決算單位構成

        納入鞍山市立山區財政局2020年部門決算的單位包括:鞍山市立山區財政局機關。

         

        第二部分 立山區財政局2020年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況

        (一)本年收入總計328.31萬元,包括:

        1.財政撥款收入234.41萬元,占收入總計的71.40%。其中:一般公共預算財政撥款收入234.41萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

        2.上年結轉和結余93.9萬元,占收入總計的28.60%。主要是本年度尚未完成、結轉到下年按有關規定繼續使用的資金。

        與上年相比,今年收入增加103.59萬元,增長79.18%,主要原因:一是財政資金撥入,二是財源辦上級周轉金撥入。

        (二)本年支出合計271.11萬元,包括:

        1.基本支出181.19萬元,占支出合計的66.83%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出166.88萬元,對個人和家庭的補助支出1.79萬元,商品和服務支出12.52萬元。

        2.項目支出89.92萬元,占支出合計的33.17%。主要包括一般公共服務支出、社會保障和就業支出、農林水支出等業務支出。

        與上年相比,今年支出增加80.05萬元,增長41.9%,主要原因:職業年金、醫保繳費增加。

        (三)年末結轉和結余57.20萬元。

        主要是本年度尚未完成、結轉到下年按有關規定繼續使用的資金形成的結余。與上年相比,今年結轉結余減少36.70萬元,降低39.09%,主要原因:補繳以前年度職業年金。

        二、財政撥款支出決算情況

        (一)總體情況。

        2020年度財政撥款支出271.11萬元,其中:基本支出181.19萬元,項目支89.92萬元。與上年相比,財政撥款支出增加80.05萬元,增長41.9%,主要原因:職業年金、醫保繳費增加。

        與年度預算相比,2020年度財政撥款支出完成年度預算的92.91%,其中:基本支出完成年度預算的100%,項目完成年度預算的61.12%。

        (二)具體情況。

        2020年度財政撥款支出271.11萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出232.25萬元,占85.67%,社會保障和就業支出15.91萬元 ,占5.87%,農林水支出15萬元,占5.53%,住房保障支出7.95萬元,占2.93%。

        1.一般公共服務支出232.25萬元,具體包括:行政運行、一般事務管理等支出,完成年度預算的80.24%。

        2.社會保障和就業支出15.91萬元,具體包括:行政事業單位養老、撫恤等支出,完成年度預算的100%。

        3、農林水支出15萬元,具體是創業擔??钯N息支出,完成年度預算的100%。

        4、住房保障支出7.95萬元,具體是住房公積金支出,完成年度預算的100%。

        三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

        2020年鞍山市立山區財政局無三公經費。

        四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2020年度一般公共預算財政撥款基本支出181.19萬元,其中:人員經費168.67萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、退休費其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費12.52萬元,主要包括辦公費、郵電費、差旅費、工會經費、其他交通費用。

        五、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經費支出情況。

        2020年機關運行經費支出12.52萬元,比上年增加3.59萬元,增長40.26%,主要原因是公務員車補及工會經費增長。

        (二)政府采購支出情況。

        2020年鞍山市立山區財政局無政府采購。

        (三)國有資產占用情況。

        2020年立山區財政局本級無公務用車。

        (四)預算績效管理工作開展情況。

        2020年立山區財政局沒有重點項目支出。

        第三部分 名詞解釋

        1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

        2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

        3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        5.附屬單位上繳收入指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

        6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

        7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

        9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

        12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

        14.“三公”經費指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

        附件:遼寧省鞍山市立山區財政局


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