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        2020年度鞍山市立山區農業農村局決算公開
        時間:2021-09-02 09:59來源:立山區農業農村局作者:點擊:

         

        鞍山市立山區農業農村局2020年度部門決算

         

           

         

        第一部分    立山區農業農村局概況

        1. 主要職責

        2. 部門決算單位構成

          第二部分    立山區農業農村局2020年度部門決算情況說明

          第三部分    名詞解釋

          第四部分   立山區農業農村局2020年度部門決算報表

          一、2020年度收入支出決算總表

          二、2020年度收入決算表

          三、2020年度支出決算表

          四、2020年度財政撥款收入支出決算表

          五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表

          六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

          八、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

          九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表

           

          第一部分 立山區農業農村局概況

           

          一、主要職責

          1.統籌研究和組織實施全區“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。組織實施農業農村有關地方 性法規和政府規章草案,指導農業綜合執法。參與涉農相關政策制定。  

          2.統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導農業安全生產工作。

          3.貫徹落實國家和省、市關于深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革,指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。

          4.指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議,培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息,監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

          5.負責種植業、畜牧業、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。組織構建現代化農業產業體系、生產體系、經營體系,指導農業標準化生產。

          6.負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。提出技術性貿易措施建議。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。

          7.組織農業資源區劃工作。

          8.負責有關農業生產資料、農業機械、農機安全生產和農業投入品的監督管理,組織農業生產資料市場體系建設,執行有關農業生產資料標準并監督實施。

          9.負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。

          10.負責農業投資管理。

          11.推動農業科技體制改制改革和農業科技創新體系建設。

          12.指導農業農村人才工作。

          13.牽頭開展農業對外合作工作。

          14.負責保障水資源(含地下水、地熱水,下同)的合理開發利用。

          15.負責生活、生產經營和生態壞境用水的統籌和保障。

          16.組織實施國家和省、市、區水利工程建設有關制度,負責提出中央和省、市、區水利固定資產投資規模、方向、具體安排建議并組織指導實施,按區政府規定權限監管國家和省、市、區規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目,提出中央和省、市、區水利資金安排建議并負責項目實施的監督管理。

          17.指導水資源保護工作。

          18.負責節約用水工作。

          19.指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。

          20.指導監督水利工程建設與運行管理。

          21.負責水土保持工作。

          22.指導農村水利工作。

          23.指導水利工程移民管理工作。

          24.負責重大涉水違法事件的查處,協助有關部門協調跨區、開發園區水事糾紛,組織、指導水政監察和水行政執法。

          25.開展水利科技和外事工作。

          26.負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制全區洪水干旱災害防治規劃和防護標準并指導實施。

          27.區河長制辦公室設在區農業農村局,承擔全區河長制的組織實施工作。

          28.貫徹落實國家和省、市、有關扶貧開發的法律法規,組織、協調、指導全區脫貧攻堅工作,組織實施精準扶貧、精準脫貧。

          29.擬定并組織實施全區扶貧開發工作的政策、規劃,擬定農村貧困人口扶持標準。

          30.會同有關部門擬定扶貧資金分配方案,指導、檢查、監督扶貧資金使用和管理。

          31.組織開展扶貧信息體系建設,組織對扶貧開發情況進行統計和動態監測,指導扶貧系統統計信息工作。

          32.協調社會各界的扶貧工作,協調區級黨政機關及社會各界參與扶貧開發工作,負責有關扶貧的國際交流與合作。

          33.承擔區扶貧開發工作領導小組日常工作。

          34.完成區委、區政府交辦的其他任務。

           

          二、部門決算單位構成

          納入鞍山市立山區農業農村局部門2020年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

        3. 鞍山市立山區農業農村局部門機關

           

          第二部分立山區農業農村局2020年度部門決算情況說明

           

          一、收入支出決算總體情況

          2020年度鞍山市立山區農業農村局部門納入部門決算總收入1457.25萬元,同比減少1020.82萬元,增(減)41.19%;總支出745.16萬元,同比減少1453.52萬元,減少66.11%;年末結轉結余1058.66萬元。

          (一)收入總計1457.25萬元,包括:

          1.財政撥款收入1457.25萬元,其中:公共預算財政撥款收入1403.25萬元,政府性基金收入54萬元。

          2.上級補助收入0萬元,主要是0等收入。

          3.事業收入0萬元,主要是0等收入。

          4.經營收入0萬元,主要是0等收入。

          5.附屬單位上繳收入0萬元,主要是0等收入。

          6.其他收入0萬元,主要是0等收入。

          7.用事業基金彌補收支差額0萬元。

          8.上年結轉和結余346.56萬元,主要是農林水支出等。

          (二)支出總計745.16萬元,包括:

          1.基本支出70.51萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出64.87萬元,對個人和家庭的補助支出0.10萬元,商品和服務支出5.54萬元。

          2.項目支出674.65萬元,主要包括征地和拆遷補償支出等業務支出。

          3.上繳上級支出0萬元,主要包括…等業務支出。

          4.經營支出0萬元,主要包括…等業務支出。

          5.對附屬單位補助支出0萬元,主要包括…等業務支出。

          (三)年末結轉和結余1058.66萬元

          主要是征地和拆遷補償支出等原因形成的結余。

          二、財政撥款支出決算情況

          (一)總體情況

          財政撥款支出決算反映鞍山市立山區農業農村局部門2020年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2020年度財政撥款支出745.16萬元,其中:基本支出70.51萬元,項目支出674.65萬元。

          (二)具體情況

          2020年度財政撥款支出745.16萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出0萬元,科學技術支出0萬元,社會保障和就業支出108.12萬元,醫療衛生支出0萬元,城鄉社區支出300萬元,農林水事務支出333.69萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探電力信息等事務支出0萬元,商業服務業等事務支出0萬元,國土資源氣象等事務支出0萬元,住房保障支出3.35萬元,其他支出0萬元。

          1. 一般公共服務支出0萬元,包括:

          (1)行政運行0萬元。

          (2)一般行政管理事務0萬元。

          (3)預算改革業務0萬元。

          (4)財政國庫業務0萬元。

          (5)信息化建設0萬元。

          (6)事業運行0萬元。

          (7)其他財政事務支出0萬元。

          (8)其他一般公共服務支出0萬元。

          2. 科學技術支出0萬元,包括:

          其他科學技術支出0萬元。

          3. 社會保障和就業支出108.12萬元,包括:

          (1)主要是機關事業單位基本養老保險繳費支出等支出。

          (2)事業單位離退休…萬元。

          4.醫療衛生支出0萬元,包括:

          (1)行政單位醫療0萬元。

          (2)事業單位醫療0萬元。

          (3)其他醫療衛生支出0萬元。

          5. 農林水事務支出333.69萬元,包括:

          其他農業支出333.69萬元,主要是農村社會事業支出等支出。

          6. 交通運輸支出0萬元,包括:

          石油價格改革補貼其他支出0萬元。

          7. 資源勘探電力信息等事務支出0萬元,包括:

          其他工業和信息產業監管支出0萬元。

          8.商業服務業等事務支出0萬元,包括:

          (1)其他商業流通事務支出0萬元。

          (2)其他涉外發展服務支出0萬元。

          9. 國土資源氣象等事務支出0萬元,包括:

          其他國土資源事務支出0萬元。

          10. 住房保障支出3.35萬元,包括:

          住房公積金3.35萬元,主要是住房公積金等支出。

          11. 其他支出0萬元,包括:

          其他支出0萬元。

          12.城鄉社區支出300萬元。包括:

          城鄉社區支出300萬元,征地和拆遷補償等支出。

          三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

          2020年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。2020年度“三公”經費支出比2019年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是減壓經費等原因。

          1.因公出國(境)費0萬元,主要用于…等,2020年參加出國(境)團組0個,累計0人次。

          2.公務接待費0萬元,主要用于…等,2020年國內公務接待累計0批次,0人,0萬元。

          3.公務用車購置及運行維護費0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元。2020年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量0輛。

          四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2020年度一般公共預算財政撥款基本支出70.51萬元,其中:人員經費65.97萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費5.54萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

          五、其他重要事項的情況說明

          (一)機關運行經費支出情況

          2020年鞍山市立山區農業農村局部門機關運行經費支出5.54萬元,比2018年增加0.29萬元,增長5.52%,主要原因是公務員公車補助。

          (二)政府采購支出情況

          2020年鞍山市立山區農業農村局部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

          (三)國有資產占用情況

          截至2020年12月31日,農業農村局部門共有車輛0輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值100萬元以上大型設備0臺(套)。

          (四)預算績效評價開展情況

            

          第三部分 名詞解釋

           

          1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

          2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

          3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

          4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

          6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

          7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

          8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

          9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

          12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

          13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

          14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

          16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

          17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

          18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

          19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

          20.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

          21.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

          22.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

          23.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

          24.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

          25.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

          26.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

          27.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

          28.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

          29.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸的補貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

          30.資源勘探電力信息等事務(類)工業和信息產業監管支出(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

          31.商業服務業等事務(類)商業流通事務(款)其他商業流通事務支出(項):反映其他用于商業流通事務方面的支出。

          32. 商業服務業等事務(類)商業流通事務(款)其他涉外發展服務支出(項):反映其他用于涉外發展服務方面的支出。

          33. 國土資源氣象等事務(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

          34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

          35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

          36.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

           

          第四部分 立山區農業農村局2020年度部門決算表

           

        4. 遼寧省鞍山市立山區農業農村局決算公開表

         

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